Tekninen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 06.03.2018/Pykälä 46

Asianro 310/02.02.02/2018

§ 46

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2018

 

 

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 26.2.2018:

 

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma tammikuun lopussa oli n. 1,9 M€ toteutumaprosentin ollessa 7,34 %. Toimintatulojen laskennallinen toteutuma tammikuun lopussa on 8,33 %. Toimintatulojen hieman alhaisempi kertymä johtuu lähinnä sisäisten erien laskutusrytmistä. Sisäiset erät laskutetaan neljännesvuosittain.

 

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma tammikuun lopussa oli n. 1,9 M€ ja toteutumaprosentti 7,16 %. Laskennallinen toteutuma tammikuun lopussa on 8,33 %. Tammikuun toteutuman perusteella teknisen lautakunnan talousarvio näyttää toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti.

 

 

Oheismateriaali

3

Toteutuma 1/2018

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee tammikuun 2018 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.