Sivistyslautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 14.03.2018/Pykälä 25

Asianro 273/02.06.01/2018

§ 25

Sivistyslautakunnan tilinpäätös 2017

 

 

 

                                            Talouspäällikkö Esa Ilanti 23.2.2018:

 

Tilinpäätöstiedot on laadittu valtuuston tekemiin tilauksiin ja niistä ilmenee tavoitteiden toteutumat ja toteutumisasteet vuonna 2017.

 

TAM17         TP17             erotus            TOT-%

Tulot, €                                 2 899 744      2 995 893    +96 149       103,3

Menot, €                              38 916 879    38 532 560    -384 318          99,0

Toimintakate, €                  36 017 135    35 536 667    -480 467          98,7

 

Toteutuma-% on laskettu vertaamalla muutettuun (sisältää mm. saadut avustukset) talousarvioon.

 

Tilinpäätöstilaustaulukoissa on mukana poistoja 223.167 euroa.

 

Lautakunnan investoinnit toteutuivat 92,5 % (185.986 euroa), ne alittuivat 15.013 euroa.

 

 

 

Oheismateriaali	2	Silan sitovat tavoitteet ja tilausten toteutuma 2017.pdf
	3	Silan toimintakertomus 2017.pdf

 

 

Päätösehdotus                  Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

 

Sivistyslautakunta päättää

 

esittää vuoden 2017 tilausten ja sitovien tavoitteiden toteutumat kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

 

Päätös                               

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.