Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 14.02.2018/Pykälä 26

Asianro 171/02.02.02/2017

§ 26

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.12.2017

 

 

                                                          Talouspäällikkö Sami Koskikallio 31.1.2018:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) 31.12.2017 olivat 101.224.175 euroa. Toimintakulut alittivat talousarvion määrärahat 2.786.452 eurolla toteutumaprosentin ollessa 97,3 %. Oman toiminnan osalta toimintakulujen alitus talousarvioon nähden oli 480.063 euroa (99,3 %).

 

Lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) 31.12.2017 olivat 27.439.578 euroa. Toimintatuotot alittivat talousarvion 32.413 eurolla toteutumaprosentin ollessa 99,9 %. Toimintatuotoissa on huomioitu arvio Ruskon maksuosuuden palautuksesta vuodelta 2017 suuruudeltaan 1.015.956 euroa. Lopullinen Ruskon maksuosuus selviää tilaustaulujen valmistuttua.

 

Lautakunnan nettotoimintakuluiksi muodostui 73.784.597 euroa ja ne alittivat talousarvion 2.754.039 eurolla (96,4 %). Oman toiminnan osalta nettotoimintakulujen alitus oli 379.651 euroa (99,1 %).

 

Talousarvion nettotoimintakulujen toteutuminen palveluittain muodostui seuraavanlaiseksi:

 

Palvelu                                                                                                     yli (+) / ali (-)

Aikuispsykososiaaliset palvelut                                                      -51.096 €

Aikuissosiaalityö                                                                                   -36.041 €

Erikoissairaanhoito                                                                              -2.374.388 €

Hallintopalvelut                                                                                    1.145.700 €

Hoito- ja hoivapalvelut                                                                      -1.285.014 €

Kuntoutuspalvelut                                                                              -120.137 €

Perhepalvelut                                                          1.150.832 €

Suun terveydenhuolto                                                                      -72.303 €

Työterveyshuolto                                                                                12.295 €

Vammaispalvelut                                                                                 -493.580 €

Vastaanottopalvelut                                                                           -630.308 €

 

Toimintakulut toteutuivat tiliryhmittäin seuraavasti:

 

Tiliryhmä                                                                                                  yli (+) / ali (-)

Henkilöstökulut                                                                                    -1.063.250 €

Palvelujen ostot                                                                                   -1.565.553 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat                              148.787 €

Avustukset                                                                                             -493.645 €

Vuokrat                                                                                                    72.908 €

Muut toimintakulut                                                                            114.300 €

 

Intime-raportti 1-12 2017, TA-seuranta 1-12 2017 sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. – 31.12.2017 seuraavat oheismateriaaleina.

 

 

 

Oheismateriaali	1	Intime-raportti 1-12 2017
	2	TA-seuranta 1-12 2017
	3	Toteutumisvertailu yhteistoiminta-alue 1.1. - 31.12.2017

 

 

Päätösehdotus                           Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin talousarvion toteutumisesta 31.12.2017 tiedokseen.

 

 

 

Päätös                                           

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.