Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 24.01.2018/Pykälä 14

Asianro 171/02.02.02/2017

§ 14

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.11.2017

 

 

                                                      Talouspäällikkö Sami Koskikallio 5.1.2018:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.11.2017 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma marraskuun lopussa oli 24.298.813 euroa toteutumaprosentin ollessa 88,5 %. Lautakunnan toimintakulujen toteutuma oli 93.601.322 euroa ja toteutumaprosentti oli 90 %. Laskennallinen toteutuma 30.11. on 91,7 %.

 

Nettotoimintakuluiksi muodostui lautakunnan osalta 69.302.509 euroa toteutumaprosentin ollessa 90,6 %.

 

Intime-raportti 1-11 2017 sekä talousarvion seurantataulukko 1-11 2017 seuraavat oheismateriaaleina.

 

 

 

Oheismateriaali	4	Intime-raportti 1-11 2017
	5	TA-seuranta 1-11 2017

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-11 2017 tiedokseen.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.