Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2017/Pykälä 146

Asianro 362/02.02.02/2017

§ 146

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuma 10/2017

 

 

 

                                            Talouspäällikkö Esa Ilanti 30.11.2017:

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa.

 

Sivistyslautakunnan toimintakulut 31.10.2017 olivat n. 31,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 81,2 %. Toimintatuloja kertyi n. 2,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 88,2 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 85 %. Marraskuu on vielä kesken: 30.11.2017 tilanne; menot 88,5 % ja tulot 89,2 %.

 

 

 

 

Päätösehdotus                  Vt. sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Sivistyslautakunta merkitsee lokakuun 2017 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

 

 

Päätös                               

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.