Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 12.12.2017/Pykälä 188

Asianro 290/02.02.02/2017

§ 188

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2017

 

 

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 4.12.2017:

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.10.2017 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma lokakuun lopussa oli n. 21,2 M€ toteutumaprosentin ollessa 83,1 %. Toimintatulojen laskennallinen toteutuma lokakuun lopussa on 83,3 %. Toimintatulojen arvioidaan toteutuvan talousarviossa suunnitelulla tavalla

 

Toimintamenojen toteutuma lokakuun lopussa oli 21,3 M€ ja toteutumaprosentti 80,6 %. Laskennallinen toteutuma on 83,3 %. Lokakuun toteutuman perusteella teknisen lautakunnan toimintamenojen arvioidaan pysyvän kokonaisuudessaan talousarviossa.

 

Tietohallinnon osalta tietoliikenneoperaattorin vaihtoprojekti on aiheuttanut kustannuksia, joita talousarviota laadittaessa ei ole pystytty täysin arvioimaan. Postipalvelimien ja -ohjelmien uusimisessa on jouduttu käyttämään ulkopuolista asiantuntemusta. Lisäksi koneiden ja laitteiden leasing-vuokrat tulevat ylittymään, koska konekantaa on jouduttu vaihtamaan arvioitua nopeammin. Tietohallinnon toimintamenot tulevat ylittymään noin 100.000 eurolla talous­arviossa arvioidusta. Määrärahaylitykset on mahdollista kattaa henkilöstö­kuluista saatavilla säästöillä, joten lautakunnan toimintamenot eivät kokonaisuudessaan ole ylittymässä.

 

 

Oheismateriaali

4

Toteutuma 10/2017

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee lokakuun 2017 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.