Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 15.11.2017/Pykälä 180

Asianro 171/02.02.02/2017

§ 180

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.9.2017

 

 

                                                      Talouspäällikkö Sami Koskikallio 19.10.2017:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.9.2017 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma syyskuun lopussa oli 19.699.447 euroa toteutumaprosentin ollessa 71,8 %. Lautakunnan toimintakulujen toteutuma oli 76.887.928 euroa ja toteutumaprosentti oli 74 %. Laskennallinen toteutuma 30.9. on 75 %.

 

Nettotoimintakuluiksi muodostui lautakunnan osalta 57.188.481 euroa toteutumaprosentin ollessa 74,8 %.

 

Intime-raportti 1-9 2017 sekä talousarvion seurantataulukko 1-9 2017 seuraavat oheismateriaaleina.

 

 

 

Oheismateriaali	1	Intime-raportti 1-9 2017
	2	TA-seuranta 1-9 2017

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-9 2017 tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tiedoksi.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus