Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 03.10.2017/Pykälä 143

Asianro 290/02.02.02/2017

§ 143

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2017

 

 

 

 

 

                                                          Hallintopäällikkö Anne Rantala 25.9.2017:

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.8.2017 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma elokuun lopussa oli n. 16,65 M€ toteutumaprosentin ollessa 65,18 %. Toimintatulojen laskennallista toteutumaa (66,6 %:a) hieman alhaisempi kertymä johtuu lähinnä sisäisten erien laskutusrytmistä. Sisäiset erät laskutetaan neljännesvuosittain.

 

Toimintamenojen toteutuma elokuun lopussa oli 16,89 M€ ja toteutumaprosentti 63,84 %. Laskennallinen toteutuma on 66,6 %. Elokuun toteutuman perusteella teknisen lautakunnan talousarvio on toteutumassa laaditun talous­arvion mukaisesti.

 

 

Oheismateriaali

2

Toteutuma 8/2017

 

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.8.2017 tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.