Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 13.09.2017/Pykälä 145

Asianro 171/02.02.02/2017

§ 145

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.7.2017

 

 

                                                      Talouspäällikkö Sami Koskikallio 4.9.2017:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut 31.7.2017 olivat 59.839.941 euroa. Toimintakulujen toteutuma-asteeksi muodostui 57,6 %. Laskennallinen toteutuma 31.7. on 58,3 %. Toimintakulut alittivat laskennallisen toteutuman 753.250 euroa. Suurimmat toimintakulujen alitukset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat hoito- ja hoivapalveluissa (490.033 €), vastaanottopalveluissa (387.667 €) sekä aikuissosiaalityössä (180.130 €). Toimintakulut ylittyivät eniten laskennalliseen toteutumaan verrattuna perhepalveluissa (559.617 €).

 

Lautakunnan toimintatuotot 31.7.2017 olivat 15.142.159 euroa. Toimintatuottojen toteutuma-asteeksi muodostui 55,2 %. Toimintatuotot jäivät alle laskennallisen toteutuman 852.383 euroa. Suurimmat toimintatuottojen ylitykset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat vastaanottopalveluissa (59.475 €). Suurimmat toimintatuottojen alitukset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat muun muassa aikuissosiaalityössä (331.559 €) ja hoito- ja hoivapalveluissa (294.660 €).

 

Lautakunnan nettotoimintakuluiksi muodostui 44.697.781 euroa toteutuma-asteen ollessa 58,5 %. Nettotoimintakulut ylittivät laskennallisen toteutuman 99.132 euroa.

 

Alla on esitetty talousarvion nettotoimintakulujen toteutuma-asteet palveluittain sekä nettotoimintakulujen poikkeamat laskennallisesta toteutumasta euromääräisinä.

 

Palvelu                                                                     Tot.aste            Yli (+) / ali (-)

 

Aikuispsykososiaaliset palvelut                           55,6 %               -42.304 €

Aikuissosiaalityö                                                    60,7 % 151.429 €

Erikoissairaanhoito                                               58,3 %               1.350 €

Hallintopalvelut                                                     56,8 % 231.344 €

Hoito- ja hoivapalvelut                                         57,4 %               -195.373 €

Kuntoutuspalvelut                                                 53,1 %               -52.582 €

Perhepalvelut                              66,5 %               589.418 €

Suun terveydenhuolto                                          55,8 %               -62.777 €

Työterveyshuolto                                                  -275,6 %           99.758 €

Vammaispalvelut                                                   55,8 %               -173.988 €

Vastaanottopalvelut                                             52,8 %               -447.142 €

 

Intime-raportti 31.7.2017 sekä talousarvion seurantataulukko 1-7 2017 seuraavat oheismateriaaleina.

 

Oheismateriaali	1	Intime-raportti 31.7.2017
	2	TA-seuranta 1-7 2017

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 31.7.2017 tiedokseen.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.