Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 04.10.2017/Pykälä 121

Asianro 362/02.02.02/2017

§ 121

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuma 8/2017

 

 

 

                                            Talouspäällikkö Esa Ilanti 27.9.2017:

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa.

 

Sivistyslautakunnan toimintakulut 31.8.2017 olivat n. 24,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 64,3 %. Toimintatuloja kertyi n. 1,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 70,6 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 68 %.

 

 

 

Päätösehdotus                  Vt. sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Sivistyslautakunta merkitsee elokuun 2017 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

 

 

Päätös                               

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.