Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.06.2017/Pykälä 75

Asianro 362/02.02.02/2017

§ 75

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 5/2017

 

 

 

                                            Talouspäällikkö Esa Ilanti 8.6.2017:

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Talousarvion sitovuus on toimielimentasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta tilauksesta/palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa.

 

Sivistyslautakunnan toimintakulut toukokuun lopun tilanteen mukaisesti (8.6.2017, kaikki menot eivät ole vielä kirjautuneet) olivat noin 15,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 40,3 %. Toimintatuloja on kertynyt 1,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 48,9 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla noin 41 %.

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                  Rehtori Leena Laakso

 

Sivistyslautakunta merkitsee toukokuun 2017 käyttötalouden toetutuman tiedokseen.

 

 

Päätös                               

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.