Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 21.06.2017/Pykälä 102

Asianro 171/02.02.02/2017

§ 102

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.4.2017

 

 

                                                      Talouspäällikkö Sami Koskikallio 8.6.2017:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut 30.4.2017 olivat 33.207.590 euroa. Toimintakulujen toteutuma-asteeksi muodostui 32 %. Laskennallinen toteutuma 30.4. on 33,3 %. Toimintakulut alittivat laskennallisen toteutuman 1.376.038 euroa. Suurimmat toimintakulujen alitukset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat hoito- ja hoivapalveluissa (709.080 euroa), vastaanottopalveluissa (387.826 euroa) sekä vammaispalveluissa (159.127 euroa). Toimintakulut ylittyivät eniten laskennalliseen toteutumaan verrattuna perhepalveluissa (218.248 euroa).

 

Lautakunnan toimintatuotot 30.4.2017 olivat 8.637.841 euroa toteutuma-asteen ollessa 31,6 %. Toimintatuotot jäivät alle laskennallisen toteutuman 487.551 euroa. Suurimmat toimintatuottojen ylitykset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat vastaanottopalveluissa (91.777 euroa). Työterveyshuollon toimintatuotoissa on mukana kolmen kuukauden tuotot. Suurimmat toimintatuottojen alitukset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat muun muassa hoito- ja hoivapalveluissa (266.450 euroa) sekä aikuissosiaalityössä (143.145 euroa).

 

Nettotoimintakuluiksi muodostui 24.569.749 euroa. Toteutuma-aste oli 32,2 %. Nettotoimintakulut alittivat laskennallisen toteutuman 888.487 euroa.

 

Alla on esitetty talousarvion nettotoimintakulujen toteutuma-asteet palveluittain sekä nettotoimintakulujen poikkeamat laskennallisesta toteutumasta euromääräisinä.

 

 

Palvelu                                                                     Tot.aste            Yli (+) / ali (-)

 

Aikuispsykososiaaliset palvelut                           29,7 %               -56.059 €

Aikuissosiaalityö                                                    33,8 %               28.080 €

Erikoissairaanhoito                                               33,3 %               -20.709 €

Hallintopalvelut                                                     32,8 %               79.073 €

Hoito- ja hoivapalvelut                                         31,3 %               -442.630 €

Kuntoutuspalvelut                                                 28,3 %               -50.609 €

Perhepalvelut                              36,5 %               229.007 €

Suun terveydenhuolto                                          28,5 %               -121.922 €

Työterveyshuolto                                                  -308,3 % 102.057 €

Vammaispalvelut                                                   31,1 %               -155.171 €

Vastaanottopalvelut                                             27,4 %               -479.603 €

 

Intime-raportti 1-4 2017 sekä talousarvion seurantataulukko 1-4 2017 seuraavat oheismateriaaleina.                                                                       

 

 

 

Oheismateriaali	8	Intime-raportti 1-4 2017
	9	TA-seuranta 1-4 2017

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-4 2017 tiedokseen.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.